Verdieping: van inzicht naar aantoonbare IT-beheersing
Een IT-audit gaat verder dan een momentopname. Het draait om inzicht in risico’s, duidelijke verantwoordelijkheden en structurele verbetering. Hieronder ziet u hoe wij dat aanpakken.
IT-landschap en kritieke systemen in kaart
We starten met het in kaart brengen van uw IT-landschap. Welke systemen ondersteunen financiële processen? Waar lopen kritieke koppelingen? En welke applicaties zijn essentieel voor continuïteit? Dit overzicht vormt de basis voor gerichte risicoanalyse.
Logical access: rechten, rollen en periodieke review
We beoordelen of gebruikersrechten logisch zijn ingericht en aansluiten op functiescheiding. Wie heeft toegang tot wat, en waarom? Daarnaast toetsen we of autorisaties periodiek worden herzien en of wijzigingen correct worden vastgelegd.
Change management: releases en documentatie
Wijzigingen in systemen brengen risico’s met zich mee. We toetsen of releases gestructureerd verlopen, of wijzigingen zijn goedgekeurd en getest en of documentatie volledig is. Zo blijft de betrouwbaarheid van uw systemen gewaarborgd.
Backup, recovery en BCM/DR-tests
Continuïteit is cruciaal. We beoordelen back-upbeleid, herstelprocedures en de uitvoering van BCM- en disaster recovery-tests. Niet alleen of ze bestaan, maar ook of ze daadwerkelijk werken in de praktijk.
Job-processing en interface-controles
Geautomatiseerde processen en systeemkoppelingen moeten foutloos functioneren. We analyseren batchverwerkingen, interface-controles en foutmeldingen om te beoordelen of gegevens volledig en correct worden verwerkt.
Data-integriteit en log-retentie
Betrouwbare data vraagt om controleerbare logging. We toetsen of wijzigingen herleidbaar zijn, of logbestanden voldoende worden bewaard en of data consistent blijft tussen systemen.
Cloud-specifieke risico’s en SOC-rapporten
Bij gebruik van cloudoplossingen beoordelen we leveranciersafspraken, toegangsbeheer en beschikbare assurance-rapportages, zoals SOC 1 of SOC 2. Zo krijgt u inzicht in risico’s die buiten uw directe organisatie liggen.
Rapportage: bevindingen en prioriteiten
Onze bevindingen worden helder gerapporteerd, met onderscheid tussen hoge, middelhoge en lage risico’s. We vertalen technische constateringen naar begrijpelijke managementinformatie.
Verbeterplan en ownership in de lijn
Een audit is pas waardevol als verbeteringen worden doorgevoerd. Daarom helpen we bij het opstellen van een concreet verbeterplan, inclusief duidelijke verantwoordelijkheden binnen de organisatie.
Follow-up en hertoetsing
Waar nodig voeren we een hertoetsing uit om te beoordelen of maatregelen effectief zijn geïmplementeerd. Zo wordt IT-beheersing een continu verbeterproces.